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Haushaltsplan 2018
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Haushaltssatzung sowie zum Ergebnis- und Finanzhaushalt. Einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft gibt Ihnen insbesondere der Vorbericht. Sollten Fragen bestehen, stehen Ihnen die Mitarbeiter/innen des Bereiches Finanzen gern unter den Tel.-Nr. 05521/852-261, 852-103 oder 852-104 zur Verfügung.
Die Beschlussfassung durch den Rat über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan erfolgte am 13.12.2017.
Die aufsichtsbehördlichen Genehmigung der Haushaltssatzung 2018 durch den Landkreis Göttingen erfolgte mit Schreiben vom 12.03.2018.
Haushaltssicherung
Nach dem vorliegenden Haushaltsplan ist im Ergebnishaushalt 2018 ein Ausgleich möglich, auch für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung werden Überschüsse ausgewiesen. Somit besteht im Grunde keine Verpflichtung, das Haushaltssicherungskonzept der Vorjahre fortzuschreiben und einen Haushaltssicherungsbericht vorzulegen.
Gleichwohl bestehen aus den kumulierten Defiziten der Vorjahre Liquiditätskredite in Höhe von derzeit 9,5 Mio. €, welche ohne weitere Sicherungsmaßnahmen aus eigener Kraft oder durch Unterstützung durch das Land nicht in absehbare Zeit abgebaut werden können.
Im Hinblick auf die dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune gemäß § 23 KomHKVO ist es unerlässlich, das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben.
Teilhaushalte mit Produkten
Teilhaushalt 01 - Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation, Gleichstellungsbeauftragte und Wahlen
- Teilhaushalt insgesamt
- Budget 0101 - Gemeindeorgane
1-1-1-01 Gemeindeorgane - Budget 0102 - Allgemeine Verwaltung
1-1-1-02 - Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation, Personalwesen
1-1-1-03 - Beiträge an Verbände und Vereine
1-1-1-05 - Arbeitsmedizin und -Sicherheit - Budget 0103 - Gleichstellungsbeauftragte
1-1-1-04 - Gleichstellungsbeauftragte - Budget 0104 - Abwicklung Bürgerarbeit
3-1-2-56 - Abwicklung Bürgerarbeit - Budget 0105 - Wahlwesen
1-2-1-01 - Wahlen
- Budget 0101 - Gemeindeorgane
Teilhaushalt 02 - Finanzen und Abgaben
- Teilhaushalt insgesamt
- Budget 0206 - Finanzen
1-1-1-07 - Finanzen, Steuerwesen, Stadtkasse
5-2-2-10 - Förderung des Wohnungsbaus
5-3-1-01 - Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung
5-3-2-01 - Konzessionsabgaben Gasversorgung
5-3-3-01 - Konzessionsabgaben Wasserversorgung
5-4-5-01 - Abdeckung öffentlicher Anteil Straßenreinigung
5-5-3-01 - Abdeckung öffentlicher Anteil Friedhöfe Pöhlde und Sieber
6-1-1-01 - Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen
6-1-2-02 - Kredite
6-1-2-03 - Kassenbetriebsmittel
- Budget 0206 - Finanzen
Teilhaushalt 03 - Ordnungswesen, Bürgerbüro und Standesamt
- Teilhaushalt insgesamt
- Budget 0307 - Ordnungswesen
1-2-2-01 - Ordnungswesen
5-7-3-01 - Wochenmärkte - Budget 0308 - Bürgerservice
1-2-2-02 - Bürgerbüro - Budget 0309 - Standesamt
1-2-2-03 - Standesamt
- Budget 0307 - Ordnungswesen
Teilhaushalt 04 - Feuerwehr und Straßenverkehrsangelegenheiten
- Teilhaushalt insgesamt
- Budget 0410 - Feuerschutz
1-2-6-01 - Feuerwehren - Budget 0412 - Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
5-4-7-01 - Einrichtungen / Haltestellen ÖPNV
- Budget 0410 - Feuerschutz
Teilhaushalt 05 - Schulen und Sport
- Teilhaushalt insgesamt
- Budget 0513 - Schulverwaltung
2-1-1-00 - Schulverwaltung
2-4-3-01 - Sonstige schulische Maßnahmen
- Budget 0514 - Nicolai-Grundschule und Turnhalle
2-1-1-01 - Nicolai-Grundschule
2-1-1-02 - Turnhalle
- Budget 0515 - Mahnte-Grundschule und Turnhalle
2-1-1-03 - Mahnte-Grundschule
2-1-1-04 - Turnhalle
- Budget 0516 - Grundschule Scharzfeld und Turnhalle
2-1-1-05 - Grundschule Scharzfeld
2-1-1-06 - Turnhalle
- Budget 0517 - Grundschule Pöhlde und Turnhalle
2-1-1-07 - Grundschule Pöhlde
2-1-1-08 - Turnhalle
- Budget 0513 - Schulverwaltung
Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales
- Teilhaushalt insgesamt
- Budget 0620 - Soziales
3-1-1-11 - Laufende Leistungen
3-1-1-54 - Altenhilfe
3-1-1-55 - Bestattungskosten
3-1-1-61 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3-1-1-91 - Verwaltung der Sozialhilfe
3-1-2-11 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
3-1-2-31 - Einmalige Leistung
3-1-2-41 - Arbeitslosengeld II (Ohne KdU) / Optionsgemeinden
3-1-2-91 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
3-1-3-11 - Hilfe zum Lebensunterhalt
3-1-3-21 - Grundleistungen in Form von Sachleistungen nach dem AsylbLG - Budget 0621 - Senioren
3-1-5-11 - Seniorenarbeit - Budget 0622 - Obdachlosenunterkünfte
3-1-5-41 - Obdachlosenunterkünfte - Budget 0623 - Jugend
3-6-2-21 - Jugendarbeit
3-6-6-01 - Jugendhäuser, Jugendräume
3-6-6-02 - Kinderspielplätze
3-6-6-03 - Jugendzeltplatz Pöhlde - Budget 0624 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
3-6-1-11 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Budget 0625 - Kindergarten Mahnte
3-6-5-01 - Kindergarten Mahnte
3-6-5-06 - Krippe Mahnte - Budget 0626 - Kindergarten "Wilde Wiese" Pöhlde
3-6-5-02 - Kindergarten "Wilde Wiese" Pöhlde - Budget 0627 - Kindergarten "Regenbogen" Scharzfeld
3-6-5-03 - Kindergarten "Regenbogen" Scharzfeld - Budget 0628 - Förderung Tageseinrichtungen
3-6-5-04 - Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
3-6-5-05 - Hortbetreuung
- Budget 0620 - Soziales
Teilhaushalt 07 - Tourismus und Kultur
- Teilhaushalt insgesamt
- Budget 0730 - Kultur/Städtepartnerschaft
2-5-2-01 - Museum Schloss Herzberg
2-6-2-01 - Theater, Konzerte, Musikpflege, Städtpartnerschaft
2-7-2-01 - Stadtbücherei / Medienraum
- Budget 0731 - Heimatpflege
2-5-2-02 - Stadtarchiv
2-8-1-01 - Heimatpflege
- Budget 0732 - Tourismusmarketing
5-7-5-01 - Tourismusmarketing - Budget 0742 - Dorfgemeinschaftshäuser
5-7-3-02 - DGH Scharzfeld
5-7-3-03 - DGH Lonau
5-7-3-04 - "Haus des Gastes" Sieber
5-7-3-05 - Bürgerhaus Pöhlde
- Budget 0730 - Kultur/Städtepartnerschaft
- Teilhaushalt insgesamt
- Budget 0833 - Stadtentwicklung, Stadtsanierung
5-4-1-06 - Städtebausanierung Innenstadt
5-4-7-02 - Zentrale Innenstadt-Haltestelle - Budget 0834 - Straßen, Wege, Plätze, Wasserläufe5-4-1-01 - Gemeindestraßen Herzberg
5-4-1-02 - Gemeindestraßen Scharzfeld
5-4-1-03 - Gemeindestraßen Pöhlde
5-4-1-04 - Gemeindestraßen Sieber
5-4-1-05 - Gemeindestraßen Lonau
5-4-5-02 - Straßenbeleuchtung
5-5-1-04 - Park- und Gartenanlagen
5-5-2-01 - Wasserläufe, Wasserbau - Budget 0836 - Bauverwaltung, Bauplanung, Wirtschaftsförderung
5-1-1-01 - Orts- und Regionalplanung
5-1-1-02 - Dorferneuerung Pöhlde
5-1-1-03 - Dorferneuerung Dorfregion Südharz
5-1-1-04 - Dorferneuerung Dorfregion Bergdörfer Lonau, Sieber
5-2-1-01 - Allgemeine Bauverwaltung - Budget 0837 - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
5-7-1-01 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
- Budget 0833 - Stadtentwicklung, Stadtsanierung
Teilhaushalt 09 - Liegenschaften und Freibäder
- Teilhaushalt insgesamt
- Budget 0938 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
1-1-1-08 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
5-3-1-02 - Fotovoltaikanlagen
5-3-8-10 - Öffentliche Toilettenanlagen
5-5-1-01 - Campingplatz Scharzfeld
5-5-1-02 - Campingplatz Lonau
5-5-1-03 - "Großer Knollen"
- Budget 0939 - Baumaßnahme Rathaus
1-1-1-10 - Baumaßnahme Rathaus
- Budget 0940 - Freibäder
4-2-4-03 - Freibad Herzberg
4-2-4-04 - Freibad Scharzfeld
4-2-4-05 - Freibad Sieber
4-2-4-06 - Freibad Lonau
- Budget 0941 - Ehrenfriedhöfe
5-5-3-02 - Ehrenfriedhöfe
- Budget 0938 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
Stellenplan
Der Stellenplan weist die erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten, denen ein Amt verliehen ist (Planstellen), und der weiteren nicht nur vorübergehend Beschäftigten (andere Stellen) aus. Soweit erforderlich, werden in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamtinnen und Beamte festgesetzt. Stellen, die Einrichtungen zugeordnet sind, für die Sonderrechnungen geführt werden, werden gesondert ausgewiesen.
Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten und Produkten
Teilhaushalt 01 - Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation, Gleichstellungsbeauftragte und Wahlen
- Budget 0101 - Gemeindeorgane
1-1-1-01 - Gemeindeorgane - Budget 0102 - Allgemeine Verwaltung
1-1-1-02 - Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation, Personalwesen
1-1-1-03 - Beiträge an Verbände und Vereine
1-1-1-05 - Arbeitsmedizin und -Sicherheit - Budget 0103 - Gleichstellung
1-1-1-04 - Gleichstellungsbeauftragte - Budget 0104 - Bürgerarbeit
3-1-2-56 - Abwicklung Bürgerarbeit - Budget 0105 - Wahlwesen
1-2-1-01 - Wahlen
Teilhaushalt 02 - Finanzen und Abgaben
- Budget 0206 - Finanzen
1-1-1-07 - Finanzen, Steuerwesen, Stadtkasse
5-2-2-10 - Förderung des Wohnungsbaus
5-3-1-01 - Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung
5-3-2-01 - Konzessionsabgaben Gasversorgung
5-3-3-01 - Konzessionsabgaben Wasserversorgung
5-4-5-01 - Abdeckung öffentlicher Anteil Straßenreinigung
5-5-3-01 - Abdeckung öffentlicher Anteil der städt. Friedhöfe Pöhlde und Sieber
6-1-1-01 - Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen
6-1-2-02 - Kredite
6-1-2-03 - Kassenbetriebsmittel
Teilhaushalt 03 - Ordnungswesen, Bürgerbüro und Standesamt
- Budget 0307 - Ordnungswesen
1-2-2-01 - Ordnungswesen
5-7-3-01 - Wochenmärkte - Budget 0308 - Bürgerservice
1-2-2-02 - Bürgerbüro - Budget 0309 - Standesamt
1-2-2-03 - Standesamt
Teilhaushalt 04 - Feuerwehr und Straßenverkehrsangelegenheiten
- Budget 0410 - Feuerschutz
1-2-6-01 - Feuerwehren - Budget 0412 - Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
5-4-7-01 - Einrichtungen / Haltestellen ÖPNV
Teilhaushalt 05 - Schulen und Sport
- Budget 0513 - Schulverwaltung
2-1-1-00 - Schulverwaltung
2-4-3-01 - Sonstige schulische Maßnahmen - Budget 0514 - Nicolai-Grundschule und Turnhalle
2-1-1-01 - Nicolai-Grundschule
2-1-1-02 - Turnhalle - Budget 0515 - Mahnte-Grundschule und Turnhalle
2-1-1-03 - Mahnte-Grundschule
2-1-1-04 - Turnhalle - Budget 0516 - Grundschule Scharzfeld und Turnhalle
2-1-1-05 - Grundschule Scharzfeld
2-1-1-06 - Turnhalle - Budget 0517 - Grundschule Pöhlde und Turnhalle
2-1-1-07 - Grundschule Pöhlde
2-1-1-08 - Turnhalle - Budget 0519 - Sport
4-2-1-01 - Förderung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen
4-2-4-01 - Sportplätze
4-2-4-02 - Turnhalle Lonau
Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales
- Budget 0620 - Soziales
3-1-1-11 - Laufende Leistungen
3-1-1-54 - Altenhilfe
3-1-1-55 - Bestattungskosten
3-1-1-61 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3-1-1-91 - Verwaltung der Sozialhilfe
3-1-2-11 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
3-1-2-31 - Einmalige Leistung
3-1-2-41 - Arbeitslosengeld II (Ohne KdU) / Optionsgemeinden
3-1-2-91 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
3-1-3-11 - Hilfe zum Lebensunterhalt
3-1-3-21 - Grundleistungen in Form von Sachleistungen nach dem AsylbLG
Budget 0621 - Senioren
3-1-5-11 - Seniorenarbeit
Budget 0622 - Obdachlosenunterkünfte
3-1-5-41 - Obdachlosenunterkünfte
Budget 0623 - Jugend
3-6-2-21 - Jugendarbeit
3-6-6-01 - Jugendhäuser, Jugendräume
3-6-6-02 - Kinderspielplätze
3-6-6-03 - Jugendzeltplatz Pöhlde
Budget 0624 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
3-6-1-11 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Budget 0625 - Kindergarten Mahnte
3-6-5-01 - Kindergarten Mahnte
3-6-5-06 - Krippe Mahnte
Budget 0626 - Kindergarten "Wilde Wiese" Pöhlde
3-6-5-02 - Kindergarten "Wilde Wiese" Pöhlde
Budget 0627 - Kindergarten "Regenbogen" Scharzfeld
3-6-5-03 - Kindergarten "Regenbogen" Scharzfeld
Budget 0628 - Förderung Tageseinrichtungen
3-6-5-04 - Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
3-6-5-05 - Hortbetreuung
Teilhaushalt 07 - Tourismus und Kultur
- Budget 0730 - Kultur/Städtepartnerschaft
2-5-2-01 - Museum Schloss Herzberg
2-6-2-01 - Theater, Konzerte, Musikpflege, Städtpartnerschaft
2-7-2-01 - Stadtbücherei / Medienraum - Budget 0731 - Heimatpflege
2-5-2-02 - Stadtarchiv
2-8-1-01 - Heimatpflege - Budget 0732 - Tourismusmarketing
5-7-5-01 - Tourismusmarketing - Budget 0742 - Dorfgemeinschaftshäuser
5-7-3-02 - DGH Scharzfeld
5-7-3-03 - DGH Lonau
5-7-3-04 - "Haus des Gastes" Sieber
5-7-3-05 - Bürgerhaus Pöhlde
Teilhaushalt 08 - Bauwesen, Umwelt, Gemeindestraßen, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
- Budget 0833 - Stadtentwicklung, Stadtsanierung
5-4-1-06 - Städtebausanierung Innenstadt
5-4-7-02 - Zentrale Innenstadt-Haltestelle - Budget 0834 - Straßen, Wege, Plätze, Wasserläufe
5-4-1-01 - Gemeindestraßen Herzberg
5-4-1-02 - Gemeindestraßen Scharzfeld
5-4-1-03 - Gemeindestraßen Pöhlde
5-4-1-04 - Gemeindestraßen Sieber
5-4-1-05 - Gemeindestraßen Lonau
5-4-5-02 - Straßenbeleuchtung
5-5-1-04 - Park- und Gartenanlagen
5-5-2-01 - Wasserläufe, Wasserbau - Budget 0836 - Bauverwaltung, Bauplanung, Wirtschaftsförderung
5-1-1-01 - Orts- und Regionalplanung
5-1-1-02 - Dorferneuerung Pöhlde
5-1-1-03 - Dorferneuerung Dorfregion Südharz
5-1-1-04 - Dorferneuerung Dorfregion Bergdörfer Lonau, Sieber
5-2-1-01 - Allgemeine Bauverwaltung - Budget 0837 - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
5-7-1-01 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Teilhaushalt 09 - Liegenschaften und Freibäder
- Budget 0938 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
1-1-1-08 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
5-3-1-02 - Fotovoltaikanlagen
5-3-8-10 - Öffentliche Toilettenanlagen
5-5-1-01 - Campingplatz Scharzfeld
5-5-1-02 - Campingplatz Lonau
5-5-1-03 - "Großer Knollen" - Budget 0939 - Baumaßnahme Rathaus
1-1-1-10 - Baumaßnahme Rathaus - Budget 0940 - Freibäder
4-2-4-03 - Freibad Herzberg
4-2-4-04 - Freibad Scharzfeld
4-2-4-05 - Freibad Sieber
4-2-4-06 - Freibad Lonau - Budget 0941 - Ehrenfriedhöfe
5-5-3-02 - Ehrenfriedhöfe
